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巴彦淖尔市国土资源局补充2017年部门预算相关说明
来源: | 发布时间:2018-11-28 | 【关闭】

  一、2017年部门预算情况 

  巴彦淖尔市国土资源局认真贯彻执行各项财务规章制度、切实加强财务管理,按照“收支两条线”的规定,合理、高效使用本级预算安排的成本性、专项性支出,自觉接受财政、审计和其他部门的管理与监督。 

  (一)2017年度部门预算财政拨款收入为3324.11万元。较2016年部门预算财政拨款收入减少了277.06万元,下降了7.69%。 

  1、基本支出财政拨款收入为2083.01万元,较上年增加了192.15万元,增幅为10.16%,增加内容全部为人员工资性支出。 

  2、项目支出财政拨款收入为1241.1万元,较上年减少了469.2万元,下降了27.43%,减少原因为:2016年《土地利用总体规划》、《第三轮矿产资源总体规划》、市级“十三五”《土地整治规划》编制工作已全部完成。 

  (二)2017年部门公共预算财政拨款支出3324.11万元,较2016年公共预算财政拨款支出减少了277.06万元,下降了7.69%。 

  1.巴彦淖尔市国土资源局部门基本支出2083.01万元,较2016年增加了192.15万元,增幅为10.16%。其中: 

  (1)人员工资性支出1567.11万元,较2016年增加了109.98万元,增幅为7.55%; 

  (2)归口管理的行政事业单位离退休支出279.97万元,较2016年增加了0.67万元,增幅为0.24%; 

  (3)机关运行经费支出235.93万元,较2016年增加了81.49万元,增幅为52.76%,增加内容为2017年行政、参公单位产生了公务交通补贴。 

  机关运行经费支出具体包括:办公费支出18.77万,办公大楼水、电、取暖、物业管理费71.86万元,差旅、培训费11.65万元,邮电费11.01万元,工会经费24.87万元,公务接待费9万元,印刷费0.6万元,行政、参公在职人员公务交通补贴83.88万元,宣传制作费1.59万,公务用车运行维护费2.7万元。 

  2.巴彦淖尔市国土资源局部门项目支出1241.1万元,按照财政预算安排,较2016年减少了277.06万元,下降了7.69%。具体包括:全市地质勘查项目、不动产统一登记、国土资源信息化建设、土地、矿产执法检查、土地收储、黄河三盛公地质博物馆建设及运行、城市建设用地节约集约利用评价、国土资源巡查督察专项等项目。 

  3.政府性基金预算收支情况说明 

  无政府性基金收入及支出安排。 

  (三)我局严格执行《政府采购法》的相关规定,纳入政府采购目录的采购项目全部列入政府采购预算,2017年政府采购预算支出为535.44万元。 

  1.基本支出中,机关运行经费政府采购预算39.57万元,占基本支出机关运行经费总额的16.77%。 

  2.项目支出中,政府采购预算495.87万元,占项目支出总额的39.95%。 

  (四)名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金 

  2.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  4.“三公经费”支出是指本部门(包括部门本级及所属行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

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